Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat transaksi koreksi untuk reseller:
- Masuk ke menu Billing & Invoices – List All Transactions.
- Klik tombol Create a Correction di bawah tabel transaksi.
- Masukkan detail transaksi sebagai berikut:
- Type: Pilihan Sub-Reseller untuk membuat transaksi sub-reseller Anda dan pilihan Customer untuk membuat transaksi customer Anda.
- Reseller ID / Customer ID: Masukkan ID Reseller atau Customer Anda (tergantung pada tipe transaksi Anda), jika ID benar maka akan otomatis ditampilkan detail Nama dan Alamat Email dari ID yang Anda masukkan.
- Role: Pilihan Debit untuk mengurangi jumlah deposit sub-reseller/customer sedangkan pilihan Credit untuk menambah jumlah deposit sub-reseller/customer.
- Amount: Masukkan nilai transaksi koreksi yang akan dibuat.
- Currency: Mata uang yang digunakan untuk transaksi koreksi.
- Note: Masukkan catatan jika Anda ingin menambahkan catatan khusus dari transaksi koreksi yang akan dibuat.
- Klik tombol Save untuk menyimpan transaksi koreksi yang telah dibuat.
- Selesai.