Transaksi Koreksi

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat transaksi koreksi untuk reseller:

  1. Masuk ke menu Billing & Invoices – List All Transactions1
  2. Klik tombol Create a Correction di bawah tabel transaksi. 2
  3. Masukkan detail transaksi sebagai berikut:
    • Type: Pilihan Sub-Reseller untuk membuat transaksi sub-reseller Anda dan pilihan Customer untuk membuat transaksi customer Anda.
    • Reseller ID / Customer ID: Masukkan ID Reseller atau Customer Anda (tergantung pada tipe transaksi Anda), jika ID benar maka akan otomatis ditampilkan detail Nama dan Alamat Email dari ID yang Anda masukkan.
    • Role: Pilihan Debit untuk mengurangi jumlah deposit sub-reseller/customer sedangkan pilihan Credit untuk menambah jumlah deposit sub-reseller/customer.
    • Amount: Masukkan nilai transaksi koreksi yang akan dibuat.
    • Currency: Mata uang yang digunakan untuk transaksi koreksi.
    • Note: Masukkan catatan jika Anda ingin menambahkan catatan khusus dari transaksi koreksi yang akan dibuat. 3
  4. Klik tombol Save untuk menyimpan transaksi koreksi yang telah dibuat.
  5. Selesai.